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Empenho nº 2024NE0000125

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000125
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Carpina
Unidade Orçamentária: 73963529 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº 175/2024 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO BOLSA FAMÍLIA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 60/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 SRP Nº 09/2023 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2024.
Data Empenho: 01/03/2024
CPF/CNPJ do Credor: 36.772.575/0001-70
Nome/Razão Social: AUTO POSTO BARROS E OLIVEIRA LTDA
Fonte de Recurso -
Modalidade de Licitação: Sem Registro
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Ação: PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 58.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	01/03/2024	R$ 58.000,00

Total Liquidado: R$ 57.992,74

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	969	12/09/2024	R$ 9.612,65
Liquidação	886	09/08/2024	R$ 4.124,54
Liquidação	885	09/08/2024	R$ 2.905,95
Liquidação	718	05/07/2024	R$ 8.507,09
Liquidação	584	07/06/2024	R$ 5.658,96
Liquidação	391	08/05/2024	R$ 1.597,12
Liquidação	390	08/05/2024	R$ 796,99
Liquidação	368	10/04/2024	R$ 3.491,42
Liquidação	302	11/04/2024	R$ 553,48
Liquidação	301	11/04/2024	R$ 1.044,14
Liquidação	1182	05/11/2024	R$ 10.042,88
Liquidação	1089	08/10/2024	R$ 9.657,52

Total Pago: R$ 57.992,74

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	11/04/2024	001	000673	000000472077		R$ 553,48

Fonte: Contabilidade Municipal

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