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Empenho nº 2024NE0000113

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000113
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Carpina
Unidade Orçamentária: 73963529 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 133/2023 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 44/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 SRP Nº 17/2022.
Data Empenho: 21/02/2024
CPF/CNPJ do Credor: 40.840.803/0001-79
Nome/Razão Social: COMERCIAL ROJAO LTDA
Fonte de Recurso -
Modalidade de Licitação: Sem Registro
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Programa: ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
Ação: PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 2.500,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	21/02/2024	R$ 2.500,00

Total Liquidado: R$ 2.121,90

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	138	15/03/2024	R$ 2.121,90

Total Pago: R$ 2.121,90

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	15/03/2024	001	000673	000000472077		R$ 2.121,90

Fonte: Contabilidade Municipal

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