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Empenho nº 2024NE0000200

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000200
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Carpina
Unidade Orçamentária: 14153531 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 929/2023, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGM, ORIGINAL, DESITNADAS À FROTA DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021 (HOSPITAL).
Data Empenho: 19/02/2024
CPF/CNPJ do Credor: 09.239.373/0001-94
Nome/Razão Social: BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA
Fonte de Recurso -
Modalidade de Licitação: Sem Registro
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Ação: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 8.807,40

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	19/02/2024	R$ 8.807,40

Total Liquidado: R$ 8.807,40

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	690	20/03/2024	R$ 754,92
Liquidação	689	20/03/2024	R$ 251,64
Liquidação	688	20/03/2024	R$ 251,64
Liquidação	687	20/03/2024	R$ 251,64
Liquidação	686	20/03/2024	R$ 503,28
Liquidação	685	20/03/2024	R$ 251,64
Liquidação	328	19/02/2024	R$ 754,92
Liquidação	327	19/02/2024	R$ 251,64
Liquidação	326	19/02/2024	R$ 251,64
Liquidação	325	19/02/2024	R$ 251,64
Liquidação	2761	14/10/2024	R$ 503,28
Liquidação	2171	09/08/2024	R$ 503,28
Liquidação	2152	09/08/2024	R$ 503,28
Liquidação	2151	09/08/2024	R$ 251,64
Liquidação	2150	09/08/2024	R$ 251,64
Liquidação	2149	09/08/2024	R$ 754,92
Liquidação	2148	09/08/2024	R$ 251,64
Liquidação	2147	09/08/2024	R$ 251,64
Liquidação	2146	09/08/2024	R$ 251,64
Liquidação	2145	09/08/2024	R$ 503,28
Liquidação	1872	12/07/2024	R$ 1.006,56

Total Pago: R$ 4.277,88

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	14/10/2024	001	000673	000000089885		R$ 239,56
Retenção de Pagamento	14/10/2024					R$ 3,77
Retenção de Pagamento	14/10/2024					R$ 3,77
Retenção de Pagamento	14/10/2024					R$ 7,55
Retenção de Pagamento	14/10/2024					R$ 11,32
Retenção de Pagamento	14/10/2024					R$ 11,32
Retenção de Pagamento	14/10/2024					R$ 12,08
Retenção de Pagamento	14/10/2024					R$ 15,10

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA