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Empenho nº 2024NE0000616

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000616
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Carpina
Unidade Orçamentária: 14153531 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 929/2023, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGM, ORIGINAL, DESITNADAS À FROTA DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021 (HOSPITAL).
Data Empenho: 03/07/2024
CPF/CNPJ do Credor: 09.239.373/0001-94
Nome/Razão Social: BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA
Fonte de Recurso -
Modalidade de Licitação: Sem Registro
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Ação: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 24.217,81

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	03/07/2024	R$ 24.217,81

Total Liquidado: R$ 24.217,81

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	1757	03/07/2024	R$ 257,15
Liquidação	1756	03/07/2024	R$ 257,15
Liquidação	1755	04/07/2024	R$ 965,70
Liquidação	1754	03/07/2024	R$ 1.158,23
Liquidação	1753	03/07/2024	R$ 343,17
Liquidação	1752	03/07/2024	R$ 343,17
Liquidação	1751	03/07/2024	R$ 2.335,10
Liquidação	1750	03/07/2024	R$ 18.558,14

Total Pago: R$ 23.617,49

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	16/07/2024	104	001242	000006240214		R$ 257,15

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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