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Empenho nº 2024NE0000199

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000199
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Carpina
Unidade Orçamentária: 14153531 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 929/2023, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGM, ORIGINAL, DESITNADAS À FROTA DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARPINA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021 (HOSPITAL).
Data Empenho: 19/02/2024
CPF/CNPJ do Credor: 09.239.373/0001-94
Nome/Razão Social: BATALHA AUTO SERVICE PEÇAS E PNEUS LTDA
Fonte de Recurso -
Modalidade de Licitação: Sem Registro
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA
Ação: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 26.635,59

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	19/02/2024	R$ 26.635,59

Total Liquidado: R$ 22.388,08

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	698	20/03/2024	R$ 2.091,51
Liquidação	697	20/03/2024	R$ 351,78
Liquidação	696	20/03/2024	R$ 351,78
Liquidação	695	20/03/2024	R$ 351,78
Liquidação	694	22/03/2024	R$ 175,36
Liquidação	693	22/03/2024	R$ 263,20
Liquidação	692	22/03/2024	R$ 350,73
Liquidação	691	22/03/2024	R$ 231,87
Liquidação	324	19/02/2024	R$ 3.080,16
Liquidação	323	19/02/2024	R$ 306,01
Liquidação	322	19/02/2024	R$ 306,01
Liquidação	321	19/02/2024	R$ 306,01
Liquidação	2979	08/11/2024	R$ 1.619,25
Liquidação	2978	08/11/2024	R$ 2.955,21
Liquidação	2977	08/11/2024	R$ 1.694,56
Liquidação	2752	14/10/2024	R$ 345,21
Liquidação	2750	14/10/2024	R$ 345,21
Liquidação	2749	14/10/2024	R$ 345,21
Liquidação	2744	14/10/2024	R$ 373,54
Liquidação	2743	14/10/2024	R$ 373,54
Liquidação	2735	14/10/2024	R$ 115,33
Liquidação	2733	14/10/2024	R$ 115,33
Liquidação	2732	14/10/2024	R$ 115,33
Liquidação	2641	01/10/2024	R$ 406,86
Liquidação	2637	01/10/2024	R$ 610,29
Liquidação	2170	09/08/2024	R$ 1.619,25
Liquidação	1871	12/07/2024	R$ 3.187,76

Total Pago: R$ 18.158,63

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	14/10/2024	001	000673	000000089885		R$ 115,33
Retenção de Pagamento	14/10/2024					R$ 6,10
Retenção de Pagamento	14/10/2024					R$ 9,15

Fonte: Contabilidade Municipal

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